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  4. Liquidação Nº 19120007.002
Dados do Empenho:

Número:19120007

Valor Total do Empenho:R$ 650.329,04

Valor Total Liquidado:R$ 428.622,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 221.706,35

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Dados da Licitação:

Número:10.020/2022CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.510.930,78

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.510.930,78

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101022111801

Valor Total do Contrato:R$ 6.510.930,78

Valor Empenhado:R$ 428.622,69

Saldo a empenhar:R$ 6.082.308,09

Mais Detalhes

Liquidação: 19120007.002

Liquidada em: 20/07/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA (18.318.446/0001-24)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 369

Tipo de Lançamento: Original

Valor Total da Liquidação: R$ 236.317,08

Valor Líquido: R$ 224.855,71

Valor Pago da RP R$ 236.317,08

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Junho/2023

Dados da Obra
Obra: 0019.22 - Drenag, terrap, pav das Ruas Distrito Industrial - DIF III

Medição: 2 / Período - 01/04/2023 a 16/06/2023 / Art: CE20231131352

Data de Solicitação 19/07/2023

Histórico:

Despesas de R.P. referente a Drenagem, Terraplenagem e Pavimentação das Ruas José Tarcísio Mota e Avenida Principal - Trecho 02 - DIF III, 2ª Medição (Período: 01/04/2023 a 16/06/2023)
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11732DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (SERVIÇO)R$ 236.317,081,00R$ 236.317,08
Total BrutoR$ 236.317,08
Total LiquidoR$ 236.317,08
NÚMERO DA NOTA: 369

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/07/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 648491038

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 118.158,544,00%R$ 4.726,34
INSS - PJ0006 - Construção Civil - Terraplanagem, Aterro Sanitário e DragagemExtraorçamentárioR$ 35.447,5611,00%R$ 3.899,23
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 236.317,081,20%R$ 2.835,80
Total das Retenções: R$ 11.461,37
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2507004325/07/2023R$ 236.317,08