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  4. Liquidação Nº 02020044.009
Dados do Empenho:

Número:02020044

Valor Total do Empenho:R$ 924.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 924.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:14.004/2021TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.809.789,38

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.061.626,38

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149022012501

Valor Total do Contrato:R$ 4.061.626,38

Valor Empenhado:R$ 2.078.717,42

Saldo a empenhar:R$ 1.982.908,96

Mais Detalhes

Liquidação: 02020044.009

Liquidada em: 03/08/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: BOSS CONSTRUCOES EIRELI (24.866.458/0001-96)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 689

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 67.240,26

Valor Líquido: R$ 67.240,26

Valor Pago da RP R$ 67.240,26

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2023

Dados da Obra
Obra: 0002.22 - Construção da UBS III Equipes (Luzardo Viana)

Medição: 10 / Período - 19/06/2023 a 11/07/2023 / Art: 20220999334

Data de Solicitação 21/07/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11576CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (UNIDADE)R$ 67.240,261,00R$ 67.240,26
Total BrutoR$ 67.240,26
Total LiquidoR$ 67.240,26
NÚMERO DA NOTA: 689

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 18/07/2023

Número de Série: Ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: yhs5lidt6wfvgmxb42ojukp8a3

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0808001808/08/2023R$ 67.240,26