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  4. Pagamento Nº 08080018
Dados do Empenho:

Número:02020044

Valor Total do Empenho:R$ 924.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 924.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020044.009

Valor Total da Liquidação:R$ 67.240,26

Valor Total Liquidado:R$ 67.240,26

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 08080018

Pago em: 08/08/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 99 - Outras Obras e instalações

Credor: BOSS CONSTRUCOES EIRELI (24.866.458/0001-96)

Valor Total: R$ 67.240,26

Valor Líquido Pago: R$ 67.240,26

Histórico:

NF 689 REF JULHO/2023

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