- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02020044.010
Número:02020044
Valor Total do Empenho:R$ 924.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 924.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.004/2021TP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.809.789,38
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.061.626,38
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022012501
Valor Total do Contrato:R$ 4.061.626,38
Valor Empenhado:R$ 2.078.717,42
Saldo a empenhar:R$ 1.982.908,96
Liquidação: 02020044.010
Liquidada em: 26/09/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: BOSS CONSTRUCOES EIRELI (24.866.458/0001-96)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 690
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 54.750,04
Valor Líquido: R$ 45.410,34
Valor Pago da RP R$ 54.750,04
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2023
Data de Solicitação 19/09/2023
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11576 | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (UNIDADE) | R$ 54.750,04 | 1,00 | R$ 54.750,04 | |
| Total Bruto | R$ 54.750,04 | ||||
| Total Liquido | R$ 54.750,04 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 31/08/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres | Extraorçamentário | R$ 54.750,04 | 2,00% | R$ 2.147,06 |
| INSS - PJ | 0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou Empreitada | Extraorçamentário | R$ 27.375,02 | 11,00% | R$ 5.904,41 |
| IR - PJ | 0004 - Construção Civil por empreitada com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 54.750,04 | 1,20% | R$ 1.288,23 |