- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010429.012
Número:02010429
Valor Total do Empenho:R$ 3.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.453,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010429.012
Liquidada em: 28/12/2023Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 230,70
Valor Líquido: R$ 219,63
Valor Pago da RP R$ 230,70
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 21/12/2023
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RETENÇÃO DE IRF, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS: DEZEMBRO/2023.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11586 | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS) | R$ 230,70 | 1,00 | R$ 230,70 | |
| Total Bruto | R$ 230,70 | ||||
| Total Liquido | R$ 230,70 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 11,07 |
Total das Retenções: R$ 11,07