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  4. Pagamento Nº 09010016
Dados do Empenho:

Número:02010429

Valor Total do Empenho:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.453,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010429.012

Valor Total da Liquidação:R$ 230,70

Valor Total Liquidado:R$ 219,63

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09010016

Pago em: 09/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 230,70

Valor Líquido Pago: R$ 219,63

Histórico:

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