- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010722.012
Número:02010722
Valor Total do Empenho:R$ 98.665,22
Valor Total Liquidado:R$ 57.952,67
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:030121122702
Valor Total do Contrato:R$ 394.660,88
Valor Empenhado:R$ 267.121,15
Saldo a empenhar:R$ 127.539,73
Liquidação: 02010722.012
Liquidada em: 23/01/2024Unidade Gestora:
25 - SECRETARIA DE GOVERNOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 5.659,86
Valor Líquido: R$ 5.497,46
Valor Pago da RP R$ 5.659,86
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 29/12/2023
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21984 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SEGOV - CCER (UNIDADE) | R$ 5.659,86 | 1,00 | R$ 5.659,86 | |
| Total Bruto | R$ 5.659,86 | ||||
| Total Liquido | R$ 5.659,86 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 162,40 |
Total das Retenções: R$ 162,40