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  4. Liquidação Nº 02010797.022
Dados do Empenho:

Número:02010797

Valor Total do Empenho:R$ 99.991,60

Valor Total Liquidado:R$ 98.098,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.893,38

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101221122701

Valor Total do Contrato:R$ 399.966,40

Valor Empenhado:R$ 352.468,55

Saldo a empenhar:R$ 47.497,85

Mais Detalhes

Liquidação: 02010797.022

Liquidada em: 27/12/2023

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300330606754

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 7.566,28

Valor Líquido: R$ 7.475,48

Valor Pago da RP R$ 7.566,28

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023

Data de Solicitação 07/12/2023

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - DEMUTRAN PARA NOVEMBRO DE 2023
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21977SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMUTRAN - GRUPO B (UNIDADE)R$ 7.566,281,00R$ 7.566,28
Total BrutoR$ 7.566,28
Total LiquidoR$ 7.566,28
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0401000404/01/2024R$ 7.566,28