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  4. Liquidação Nº 23010071.005
Dados do Empenho:

Número:23010071

Valor Total do Empenho:R$ 331.407,00

Valor Total Liquidado:R$ 331.407,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:08.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.856.723,74

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.220.970,64

Saldo a Contratar:R$ 635.753,10

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Dados do Contrato:

Número:081023010204

Valor Total do Contrato:R$ 825.688,50

Valor Empenhado:R$ 825.688,50

Saldo a empenhar:R$ 0,00

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Liquidação: 23010071.005

Liquidada em: 18/12/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 111096

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 17.813,50

Valor Líquido: R$ 17.599,74

Valor Pago da RP R$ 17.813,50

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023

Data de Solicitação 11/12/2023

Histórico:

Aquisição de gêneros alimentícios conforme nota fiscal n.º 111096.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4963FRANGO CONGELADO – COXA E SOBRECOXA (KG)R$ 11,501.549,00R$ 17.813,50
Total BrutoR$ 17.813,50
Total LiquidoR$ 17.813,50
NÚMERO DA NOTA: 111096

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 29/11/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2311.41.600.131/0001-97.55.001.000111096.1.10566302.6

Número do Protocolo: 323230087257638

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 17.813,501,20%R$ 213,76
Total das Retenções: R$ 213,76
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0502003605/02/2024R$ 17.813,50