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  4. Pagamento Nº 05020036
Dados do Empenho:

Número:23010071

Valor Total do Empenho:R$ 331.407,00

Valor Total Liquidado:R$ 331.407,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:23010071.005

Valor Total da Liquidação:R$ 17.813,50

Valor Total Liquidado:R$ 17.599,74

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Pagamento de Restos a Pagar 05020036

Pago em: 05/02/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 17.813,50

Valor do IRRF: R$ 213,76

Valor Líquido Pago: R$ 17.599,74

Histórico:

NF 111096 REF NOV/2023

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