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  4. Liquidação Nº 03050006.006
Dados do Empenho:

Número:03050006

Valor Total do Empenho:R$ 74.200,63

Valor Total Liquidado:R$ 65.317,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:08.021/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.617.798,29

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.695.332,09

Saldo a Contratar:R$ 1.922.466,20

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Dados do Contrato:

Número:081023010205

Valor Total do Contrato:R$ 646.810,93

Valor Empenhado:R$ 482.526,70

Saldo a empenhar:R$ 164.284,23

Mais Detalhes

Liquidação: 03050006.006

Liquidada em: 18/12/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 111117

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.392,04

Valor Líquido: R$ 3.351,34

Valor Pago da RP R$ 3.392,04

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 11/12/2023

Histórico:

Aquisição de gêneros alimentícios conforme nota fiscal n.º 111117.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5963COLORIFICO - EMBALAGEM PRIMARIA EM PACOTES DE 100G, INVIOLADOS E LIVRES DE IMPUR (PACOTE)R$ 0,923.687,00R$ 3.392,04
Total BrutoR$ 3.392,04
Total LiquidoR$ 3.392,04
NÚMERO DA NOTA: 111117

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 30/11/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2311.41.600.131/0001-97.55.001.000111117.1.12724821.0

Número do Protocolo: 323230087571167

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 3.392,041,20%R$ 40,70
Total das Retenções: R$ 40,70
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0502003005/02/2024R$ 3.392,04