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- Liquidação Nº 01080040.015
Número:01080040
Valor Total do Empenho:R$ 5.998.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.951.408,51
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.091,49
Número:11.004/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.074.802,23
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.074.802,23
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:111023020601
Valor Total do Contrato:R$ 8.037.400,47
Valor Empenhado:R$ 7.880.180,43
Saldo a empenhar:R$ 157.220,04
Liquidação: 01080040.015
Liquidada em: 12/12/2023Unidade Gestora:
14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICAFornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 35325
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 135.448,71
Valor Líquido: R$ 133.823,33
Valor Pago da RP R$ 135.448,71
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2023
Data de Solicitação 30/11/2023
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA REALIZADOS NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTOS E FINANÇAS(SEFIN), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA(SETEC).Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23740 | UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE) | R$ 1,29 | 104.999,00 | R$ 135.448,71 | |
| Total Bruto | R$ 135.448,71 | ||||
| Total Liquido | R$ 135.448,71 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 30/11/2023
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2311.12.340.758/0001-58.55.001.000035325.1.33058231.3
Número do Protocolo: 323230087771773
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 135.448,71 | 1,20% | R$ 1.625,38 |