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- Liquidação Nº 01080040.076
Número:01080040
Valor Total do Empenho:R$ 5.998.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.951.408,51
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.091,49
Número:11.004/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.074.802,23
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.074.802,23
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:111023020601
Valor Total do Contrato:R$ 8.037.400,47
Valor Empenhado:R$ 7.880.180,43
Saldo a empenhar:R$ 157.220,04
Liquidação: 01080040.076
Liquidada em: 26/12/2023Unidade Gestora:
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICAFornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 5863
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 425.478,12
Valor Líquido: R$ 405.055,17
Valor Pago da RP R$ 425.478,12
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 21/12/2023
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE À 40ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº1110.23.02.06.01, CUJO OBJETO DIZ RESPEITO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FIBRA ÓPTICA, CABO METÁLICO, ACESSÓRIOS E MATERIAIS PARA REDE DE ACESSO, REDE METÁLICA E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, ATIVOS E SEGURANÇA, COM INSTALAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE, (HOSPITAL GERAL/ HOSPITAL DA MULHER/ REDE ÓTICA CTI - INFRA), COM RECURSOS DO PROINFRA, CONTRATO Nº 40/00044-3.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23740 | UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE ) | R$ 1,29 | 329.828,00 | R$ 425.478,12 | |
| Total Bruto | R$ 425.478,12 | ||||
| Total Liquido | R$ 425.478,12 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 20/12/2023
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 426934406
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 425.478,12 | 4,80% | R$ 20.422,95 |