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  4. Liquidação Nº 01080040.045
Dados do Empenho:

Número:01080040

Valor Total do Empenho:R$ 5.998.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.951.408,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.091,49

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Dados da Licitação:

Número:11.004/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.074.802,23

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.074.802,23

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:111023020601

Valor Total do Contrato:R$ 8.037.400,47

Valor Empenhado:R$ 7.880.180,43

Saldo a empenhar:R$ 157.220,04

Mais Detalhes

Liquidação: 01080040.045

Liquidada em: 26/12/2023

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5841

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 11.419,08

Valor Líquido: R$ 10.870,96

Valor Pago da RP R$ 11.419,08

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023

Data de Solicitação 19/12/2023

Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE À 39ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº1110.23.02.06.01, CUJO OBJETO DIZ RESPEITO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FIBRA ÓPTICA, CABO METÁLICO, ACESSÓRIOS E MATERIAIS PARA REDE DE ACESSO, REDE METÁLICA E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, ATIVOS E SEGURANÇA, COM INSTALAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE, (SETEC , COM RECURSOS DO PROINFRA, CONTRATO Nº 40/00044-3.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23740UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE)R$ 1,298.852,00R$ 11.419,08
Total BrutoR$ 11.419,08
Total LiquidoR$ 11.419,08
NÚMERO DA NOTA: 5841

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 19/12/2023

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 949065453

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 11.419,084,80%R$ 548,12
Total das Retenções: R$ 548,12
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2406002224/06/2024R$ 11.419,08