- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01080044.001
Número:01080044
Valor Total do Empenho:R$ 8.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.540,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.004/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 744.322,35
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.014.465,70
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101223050301
Valor Total do Contrato:R$ 12.500,00
Valor Empenhado:R$ 4.040,00
Saldo a empenhar:R$ 8.460,00
Liquidação: 01080044.001
Liquidada em: 29/12/2023Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 11838
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 3.540,00
Valor Líquido: R$ 3.540,00
Valor Pago da RP R$ 3.540,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2023
Data de Solicitação 08/11/2023
Histórico:
PAGAMENTO COM AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DA FONTE, SEM GÁS SEM ODOR, CONSUMO HUMANO, ACONDICOANDA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - DEMUTRAN,. CONFORME CONTRATO DE Nº 1012.23.05.03.01ORUNDO PREGÃO ELETRONICO Nº 01.004/2023 .Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1904 | AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE SEM GAS GARRAFÃO CONSUMO HUMANO ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE POLIPROPILENO OU POLICARBONATO (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 10,00 | 354,00 | R$ 3.540,00 | |
| Total Bruto | R$ 3.540,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.540,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 08/11/2023
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2311.04.635.530/0001-67.55.001.000011838.1.23110855.6
Número do Protocolo: 323230080771621