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  4. Pagamento Nº 12010058
Dados do Empenho:

Número:01080044

Valor Total do Empenho:R$ 8.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.540,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01080044.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.540,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.540,00

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Pagamento de Restos a Pagar 12010058

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 3.540,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.540,00

Histórico:

NF 11838 REF NOV/2023

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