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  4. Liquidação Nº 01080161.002
Dados do Empenho:

Número:01080161

Valor Total do Empenho:R$ 2.988,60

Valor Total Liquidado:R$ 2.589,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.025/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 742.784,43

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 785.586,05

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:159123062606

Valor Total do Contrato:R$ 88.207,87

Valor Empenhado:R$ 60.546,46

Saldo a empenhar:R$ 27.661,41

Mais Detalhes

Liquidação: 01080161.002

Liquidada em: 27/12/2023

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 208869

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.286,46

Valor Líquido: R$ 1.271,02

Valor Pago da RP R$ 1.286,46

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 18/12/2023

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 208869, REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14090018,
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22843MESA RETA 1200 X 800 MM (UNIDADE)R$ 643,232,00R$ 1.286,46
Total BrutoR$ 1.286,46
Total LiquidoR$ 1.286,46
NÚMERO DA NOTA: 208869

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 23/11/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2311.09.485.574/0001-71.55.001.000208869.1.00416454.8

Número do Protocolo: 323230085383157

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 1.286,461,20%R$ 15,44
Total das Retenções: R$ 15,44
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0103009201/03/2024R$ 1.286,46