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  4. Liquidação Nº 01080162.002
Dados do Empenho:

Número:01080162

Valor Total do Empenho:R$ 4.519,29

Valor Total Liquidado:R$ 4.519,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.025/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 742.784,43

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 785.586,05

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:159123062606

Valor Total do Contrato:R$ 88.207,87

Valor Empenhado:R$ 60.546,46

Saldo a empenhar:R$ 27.661,41

Mais Detalhes

Liquidação: 01080162.002

Liquidada em: 27/12/2023

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 208868

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.216,15

Valor Líquido: R$ 3.177,56

Valor Pago da RP R$ 3.216,15

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 22/12/2023

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 208868, REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14090017.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22843MESA RETA 1200 X 800 MM (UNIDADE )R$ 643,235,00R$ 3.216,15
Total BrutoR$ 3.216,15
Total LiquidoR$ 3.216,15
NÚMERO DA NOTA: 208868

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 23/11/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2311.09.485.574/0001-71.55.001.000208868.1.00416453.2

Número do Protocolo: 323230085382203

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 3.216,151,20%R$ 38,59
Total das Retenções: R$ 38,59
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701004917/01/2024R$ 3.216,15