- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01090018.004
Número:01090018
Valor Total do Empenho:R$ 248.537,87
Valor Total Liquidado:R$ 228.423,38
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.114,49
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149221122702
Valor Total do Contrato:R$ 4.970.757,33
Valor Empenhado:R$ 2.456.424,54
Saldo a empenhar:R$ 2.514.332,79
Liquidação: 01090018.004
Liquidada em: 18/01/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 42929
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 110.938,75
Valor Líquido: R$ 107.621,88
Valor Pago da RP R$ 110.938,75
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 29/12/2023
Histórico:
liquidação da fatura -dezembro/2023- despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11738 | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA – CCER (MÊS) | R$ 110.938,75 | 1,00 | R$ 110.938,75 | |
| Total Bruto | R$ 110.938,75 | ||||
| Total Liquido | R$ 110.938,75 | ||||