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  4. Liquidação Nº 01090119.003
Dados do Empenho:

Número:01090119

Valor Total do Empenho:R$ 32.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.450,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01090119.003

Liquidada em: 28/12/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 092574225

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 9.559,30

Valor Líquido: R$ 9.444,59

Valor Pago da RP R$ 9.559,30

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 27/12/2023

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CÂMARA FRIGORÍFICA CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, NO EXERCÍCIO 2023.Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010948, MÊS: DEZEMBRO/2023
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 9.559,301,00R$ 9.559,30
Total BrutoR$ 9.559,30
Total LiquidoR$ 9.559,30
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0301000103/01/2024R$ 9.559,30