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  4. Pagamento Nº 03010001
Dados do Empenho:

Número:01090119

Valor Total do Empenho:R$ 32.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.450,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01090119.003

Valor Total da Liquidação:R$ 9.559,30

Valor Total Liquidado:R$ 9.444,59

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 03010001

Pago em: 03/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 9.559,30

Valor Líquido Pago: R$ 9.444,59

Histórico:

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