1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 01090146.005
Dados do Empenho:

Número:01090146

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.643,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01090146.005

Liquidada em: 21/12/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 6.675,86

Valor Líquido: R$ 6.621,15

Valor Pago da RP R$ 6.675,86

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 21/12/2023

Histórico:

Fopag.exoneração.comp.dez/23-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 6.675,861,00R$ 6.675,86
Total BrutoR$ 6.675,86
Total LiquidoR$ 6.675,86
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 54,71
Total das Retenções: R$ 54,71
Total Pago: R$ 6.675,86 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3101012731/01/2024R$ 6.675,86