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  4. Liquidação Nº 06090014.003
Dados do Empenho:

Número:06090014

Valor Total do Empenho:R$ 1.135.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.135.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:10.008/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.809.884,64

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 118.493.981,65

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101021090601S

Valor Total do Contrato:R$ 31.980.805,37

Valor Empenhado:R$ 17.007.609,56

Saldo a empenhar:R$ 14.973.195,81

Mais Detalhes

Liquidação: 06090014.003

Liquidada em: 08/12/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 14711

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 306.431,95

Valor Líquido: R$ 264.604,00

Valor Pago da RP R$ 306.431,95

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023

Dados do Serv. De Engenharia
Serv. De Engenharia: 0009.21 - Gerenciamento Integrado do Parque de Iluminação Pública

Medição: 14 / Período - 01/11/2023 a 30/11/2023 / Art: CE20231146770

Data de Solicitação 06/12/2023

Histórico:

Despesas com os serviços de gerenciamento integrado do parque de iluminação pública do Município de Maracanaú-Ceará, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20545GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS (SERVIÇO)R$ 306.431,951,00R$ 306.431,95
Total BrutoR$ 306.431,95
Total LiquidoR$ 306.431,95
NÚMERO DA NOTA: 14711

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/11/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 454627403

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinasExtraorçamentárioR$ 306.431,955,00%R$ 15.321,60
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 107.251,1811,00%R$ 11.797,62
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 306.431,954,80%R$ 14.708,73
Total das Retenções: R$ 41.827,95
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1501003715/01/2024R$ 306.431,95