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  4. Liquidação Nº 21090018.003
Dados do Empenho:

Número:21090018

Valor Total do Empenho:R$ 66.838,40

Valor Total Liquidado:R$ 66.838,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.016/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 17.860.550,87

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.563.042,32

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149223011702

Valor Total do Contrato:R$ 334.297,31

Valor Empenhado:R$ 331.672,55

Saldo a empenhar:R$ 2.624,76

Mais Detalhes

Liquidação: 21090018.003

Liquidada em: 29/12/2023

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 6072

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 9.252,60

Valor Líquido: R$ 9.141,57

Valor Pago da RP R$ 9.252,60

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023

Data de Solicitação 28/11/2023

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 6072 CONFORME ITENS DESTACADOS EM ANEXO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4527AVEIA EM FLOCOS FINOS (LATA)R$ 10,23100,00R$ 1.023,00
#4528FARINHA DE MILHO PRÉ-COZIDA PARA PREPARO DE CUSCUZ (PACOTE)R$ 3,06200,00R$ 612,00
#4533FARINHA LÁCTEA (LATA)R$ 6,84240,00R$ 1.641,60
#4531CEREAL INFANTIL DE MILHO (LATA)R$ 10,18240,00R$ 2.443,20
#6884AMIDO DE MILHO EMB. DE 200 GRAMAS (UNIDADE )R$ 2,1860,00R$ 130,80
#4532MASSA P/ PREPARO DE MINGAU – MULTICEREAL (3 CEREAIS) C/ AVEIA (LATA)R$ 9,19120,00R$ 1.102,80
#4530CEREAL INFANTIL DE ARROZ (LATA)R$ 9,58240,00R$ 2.299,20
Total BrutoR$ 9.252,60
Total LiquidoR$ 9.252,60
NÚMERO DA NOTA: 6072

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 24/11/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2311.02.215.258/0001-30.55.001.000006072.1.08054812.7

Número do Protocolo: 323230085711945

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 9.252,601,20%R$ 111,03
Total das Retenções: R$ 111,03
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0102005401/02/2024R$ 9.252,60