- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 03100049.007
Número:03100049
Valor Total do Empenho:R$ 1.327.812,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.327.812,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08.015/2022PE.
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.332.620,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.651.159,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081023100224
Valor Total do Contrato:R$ 1.434.962,00
Valor Empenhado:R$ 1.434.962,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 03100049.007
Liquidada em: 29/12/2023Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 4893
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 5.980,00
Valor Líquido: R$ 5.908,24
Valor Pago da RP R$ 5.980,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 29/12/2023
Histórico:
Referente a aquisição de mobiliários de sala de aula destinados às escolas da rede municipal, de interesse da Secretaria de Educação do Município de Maracanaú-CE, conforme Nota Fiscal n.º 4893Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19713 | CONJUNTO ALUNO/CJA-04-ABS(PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M). (CONJUNTO) | R$ 598,00 | 10,00 | R$ 5.980,00 | |
| Total Bruto | R$ 5.980,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 5.980,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 28/12/2023
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2312.30.607.801/0001-80.55.001.000004893.1.50140836.7
Número do Protocolo: 323230096525302
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 5.980,00 | 1,20% | R$ 71,76 |