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- Liquidação Nº 01110167.002
Número:01110167
Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 25.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:020122122601CA
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 800.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.200.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020123010201
Valor Total do Contrato:R$ 3.200.000,00
Valor Empenhado:R$ 1.749.117,63
Saldo a empenhar:R$ 1.450.882,37
Liquidação: 01110167.002
Liquidada em: 23/01/2024Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 60946
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 12.983,52
Valor Líquido: R$ 12.983,52
Valor Pago da RP R$ 12.983,52
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2023
Data de Solicitação 28/12/2023
Histórico:
LIQUIDAÇÃO NECESSÁRIA REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS DO SR. DANIEL SIDRIM VASCONCELOS, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MARACANAÚ, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ/CE, QUE EMPREENDERA VIAGEM A CIDADE De BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA O DIA 21/11/2023, COM RETORNO NO DIA 23/11/2023, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO, SR. ROBERTO SOARES PESSOA, EM VISITAS PARLAMENTARES PARA A PROSPECÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PRA VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS NAS ÁREAS DE TURISMO E DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ/CE. PASSAGENS AÉREAS DO SR PREFEITO ROBERTO SOARES PESSOA , PREFEITO DA PREFEITURA DE MARACANAÚ/CE, QUE EMPREENDERÁ VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA / DF COM IDA DIA 19/11/2023 E RETORNO DIA 21/11/2023. NA FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL. ALÉM DAS TRATATIVAS DE ASSUNTOS DA GESTÃO DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ .NOTA FISCAL Nº 60946, É COMPOSTA PELOS VALORES CONFORME DESCRITO ABAIXO:Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24277 | TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÃMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS E VEÍCULOS TERRESTRES DE QUALQUER PORTE, TRANSLADO, SEGURO DE SAÚDE E DE BAGAGEM). (SERVIÇO) | R$ 12.983,52 | 1,00 | R$ 12.983,52 | |
| Total Bruto | R$ 12.983,52 | ||||
| Total Liquido | R$ 12.983,52 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 24/11/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 5TJFM60C