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  4. Pagamento Nº 31010007
Dados do Empenho:

Número:01110167

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01110167.002

Valor Total da Liquidação:R$ 12.983,52

Valor Total Liquidado:R$ 12.983,52

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 31010007

Pago em: 31/01/2024

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sub-elemento de Despesa 02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)

Valor Total: R$ 12.983,52

Valor Líquido Pago: R$ 12.983,52

Histórico:

NF 60946 REF NOV/2023

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