- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 13110007.001
Número:13110007
Valor Total do Empenho:R$ 70.110,00
Valor Total Liquidado:R$ 38.950,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.160,00
Número:01.005/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.239.998,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.315.096,61
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223011601
Valor Total do Contrato:R$ 294.756,00
Valor Empenhado:R$ 211.412,00
Saldo a empenhar:R$ 83.344,00
Liquidação: 13110007.001
Liquidada em: 29/12/2023Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 59120
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 17.630,00
Valor Líquido: R$ 17.630,00
Valor Pago da RP R$ 17.630,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2023
Data de Solicitação 05/12/2023
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 59120 CONFORME ITENS DESTACADOS EM ANEXO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #4063 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES DE 45 KG (BOTIJÃO) | R$ 410,00 | 43,00 | R$ 17.630,00 | |
| Total Bruto | R$ 17.630,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 17.630,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 31/10/2023
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2310.03.602.329/0005-44.55.001.000059120.1.00029640.0
Número do Protocolo: 323230078539387