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  4. Liquidação Nº 14110011.001
Dados do Empenho:

Número:14110011

Valor Total do Empenho:R$ 1.205,64

Valor Total Liquidado:R$ 901,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.015/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 28.093,90

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 28.093,90

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081023092501

Valor Total do Contrato:R$ 1.898,58

Valor Empenhado:R$ 1.141,52

Saldo a empenhar:R$ 757,06

Mais Detalhes

Liquidação: 14110011.001

Liquidada em: 29/12/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: LAURO DE ALMEIDA ROCHA (28.830.001/0001-82)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 616

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 901,20

Valor Líquido: R$ 856,14

Valor Pago da RP R$ 901,20

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 28/12/2023

Histórico:

Referente contratação de empresa especializada em recargas de extintores (tipos diversos).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15692RECARGA EM EXTINTOR TIPO PQS – 6KG - ABC (UNIDADE)R$ 60,0815,00R$ 901,20
Total BrutoR$ 901,20
Total LiquidoR$ 901,20
NÚMERO DA NOTA: 616

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 27/12/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 901,205,00%R$ 45,06
Total das Retenções: R$ 45,06
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1201013112/01/2024R$ 901,20