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  4. Pagamento Nº 12010131
Dados do Empenho:

Número:14110011

Valor Total do Empenho:R$ 1.205,64

Valor Total Liquidado:R$ 901,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:14110011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 901,20

Valor Total Liquidado:R$ 856,14

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Pagamento de Restos a Pagar 12010131

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: LAURO DE ALMEIDA ROCHA (28.830.001/0001-82)

Valor Total: R$ 901,20

Valor do ISS: R$ 45,06

Valor Líquido Pago: R$ 856,14

Histórico:

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