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  4. Liquidação Nº 01120173.001
Dados do Empenho:

Número:01120173

Valor Total do Empenho:R$ 2.359,76

Valor Total Liquidado:R$ 2.359,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01120173.001

Liquidada em: 21/12/2023

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.359,76

Valor Líquido: R$ 2.356,51

Valor Pago da RP R$ 2.359,76

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 21/12/2023

Histórico:

Ref. Fopag Rescisões Comp. Dez/2023 - [Sasc].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 2.359,761,00R$ 2.359,76
Total BrutoR$ 2.359,76
Total LiquidoR$ 2.359,76
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 3,25
Total das Retenções: R$ 3,25
Total Pago: R$ 2.359,76 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3101003131/01/2024R$ 2.359,76