1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 01120208.001
Dados do Empenho:

Número:01120208

Valor Total do Empenho:R$ 1.493,74

Valor Total Liquidado:R$ 1.493,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01120208.001

Liquidada em: 26/12/2023

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.493,74

Valor Líquido: R$ 1.493,74

Valor Pago da RP R$ 1.493,74

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 26/12/2023

Histórico:

Ref. Comp. Dez/2023 - [Secom].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 1.493,741,00R$ 1.493,74
Total BrutoR$ 1.493,74
Total LiquidoR$ 1.493,74
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1901001619/01/2024R$ 1.493,74