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  4. Pagamento Nº 19010016
Dados do Empenho:

Número:01120208

Valor Total do Empenho:R$ 1.493,74

Valor Total Liquidado:R$ 1.493,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120208.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.493,74

Valor Total Liquidado:R$ 1.493,74

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Pagamento de Restos a Pagar 19010016

Pago em: 19/01/2024

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 1.493,74

Valor Líquido Pago: R$ 1.493,74

Histórico:

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