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  4. Liquidação Nº 01120270.001
Dados do Empenho:

Número:01120270

Valor Total do Empenho:R$ 8.611,76

Valor Total Liquidado:R$ 8.592,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18,90

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149222070401

Valor Total do Contrato:R$ 1.584.677,96

Valor Empenhado:R$ 835.463,21

Saldo a empenhar:R$ 749.214,75

Mais Detalhes

Liquidação: 01120270.001

Liquidada em: 24/01/2024

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 585706

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.872,82

Valor Líquido: R$ 1.872,82

Valor Pago da RP R$ (1.872,82)

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023

Data de Solicitação 29/12/2023

Histórico:

liquidação da nf n.585706- despesas de R.P-2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 1.872,821,00R$ 1.872,82
Total BrutoR$ 1.872,82
Total LiquidoR$ 1.872,82
NÚMERO DA NOTA: 585706

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/12/2023

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 108Q.7786.7118.9104099-X

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2102000221/02/2024R$ 1.872,82
ESTORNADO
Data do EstornoJustificativa
01/03/2024Anulação para retificação de contabilização feita a maior.