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  4. Liquidação Nº 06020070.011
Dados do Empenho:

Número:06020070

Valor Total do Empenho:R$ 117.030,00

Valor Total Liquidado:R$ 112.050,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.013/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081022020219

Valor Total do Contrato:R$ 525.888,00

Valor Empenhado:R$ 479.076,00

Saldo a empenhar:R$ 46.812,00

Mais Detalhes

Liquidação: 06020070.011

Liquidada em: 15/02/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 520

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 9.960,00

Valor Líquido: R$ 9.661,20

Valor Pago da RP R$ 9.960,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 22/01/2024

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16888VEICULO VAN TIPO 1 (DIÁRIA)R$ 498,0020,00R$ 9.960,00
Total BrutoR$ 9.960,00
Total LiquidoR$ 9.960,00
NÚMERO DA NOTA: 520

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não,ExtraorçamentárioR$ 9.960,003,00%R$ 298,80
Total das Retenções: R$ 298,80
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2102015721/02/2024R$ 9.960,00