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  4. Pagamento Nº 21020157
Dados do Empenho:

Número:06020070

Valor Total do Empenho:R$ 117.030,00

Valor Total Liquidado:R$ 112.050,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:06020070.011

Valor Total da Liquidação:R$ 9.960,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.661,20

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Pagamento de Restos a Pagar 21020157

Pago em: 21/02/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Valor Total: R$ 9.960,00

Valor do ISS: R$ 298,80

Valor Líquido Pago: R$ 9.661,20

Histórico:

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