- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01120264.001
Número:01120264
Valor Total do Empenho:R$ 20.486,62
Valor Total Liquidado:R$ 20.486,62
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 137.212.300,25
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222080102
Valor Total do Contrato:R$ 1.066.978,80
Valor Empenhado:R$ 870.362,43
Saldo a empenhar:R$ 196.616,37
Liquidação: 01120264.001
Liquidada em: 24/01/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPNEURO-COOP MED NEUR E NEUROCIRUGIOES DO CEARA LTDA (01.495.680/0001-24)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 9024
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 20.486,62
Valor Líquido: R$ 19.667,15
Valor Pago da RP R$ 20.486,62
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 22/01/2024
Histórico:
liquidação da nf nº9024- despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20537 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. - AMBULATÓRIO - PLANTÃO (SERVIÇO) | R$ 2.926,66 | 7,00 | R$ 20.486,62 | |
| Total Bruto | R$ 20.486,62 | ||||
| Total Liquido | R$ 20.486,62 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/01/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 556412685
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros | Extraorçamentário | R$ 23.413,28 | 2,00% | R$ 468,27 |
| IR - PJ | 0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogos | Extraorçamentário | R$ 23.413,28 | 1,50% | R$ 351,20 |