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- Liquidação Nº 01110193.001
Número:01110193
Valor Total do Empenho:R$ 46.826,56
Valor Total Liquidado:R$ 2.926,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.559,96
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 164.817.189,75
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222080102
Valor Total do Contrato:R$ 1.431.559,20
Valor Empenhado:R$ 1.110.377,86
Saldo a empenhar:R$ 321.181,34
Liquidação: 01110193.001
Liquidada em: 24/01/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPNEURO-COOP MED NEUR E NEUROCIRUGIOES DO CEARA LTDA (01.495.680/0001-24)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 9024
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.926,66
Valor Líquido: R$ 2.926,66
Valor Pago da RP R$ 2.926,66
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 22/01/2024
Histórico:
liquidação da nf nº9024- despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20537 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. - AMBULATÓRIO - PLANTÃO (SERVIÇO) | R$ 2.926,66 | 1,00 | R$ 2.926,66 | |
| Total Bruto | R$ 2.926,66 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.926,66 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/01/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 556412685