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- Liquidação Nº 01120262.001
Número:01120262
Valor Total do Empenho:R$ 283.965,36
Valor Total Liquidado:R$ 261.587,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 164.817.189,75
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222093003
Valor Total do Contrato:R$ 14.718.479,15
Valor Empenhado:R$ 10.560.452,46
Saldo a empenhar:R$ 4.158.026,69
Liquidação: 01120262.001
Liquidada em: 01/02/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 10014
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 261.587,47
Valor Líquido: R$ 251.947,32
Valor Pago da RP R$ 261.587,47
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 22/01/2024
Histórico:
liquidação da nf de nº10014-ref.dezembro/2024Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20809 | UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 3.121,68 | 15,00 | R$ 46.825,20 | |
| #20810 | UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 3.816,00 | 27,00 | R$ 103.032,00 | |
| #20811 | UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 5.204,16 | 3,70 | R$ 19.255,39 | |
| #20808 | UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.889,84 | 32,00 | R$ 92.474,88 | |
| Total Bruto | R$ 261.587,47 | ||||
| Total Liquido | R$ 261.587,47 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 12/01/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 270097031
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros | Extraorçamentário | R$ 275.432,81 | 2,00% | R$ 5.508,66 |
| IR - PJ | 0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogos | Extraorçamentário | R$ 275.432,81 | 1,50% | R$ 4.131,49 |