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- Liquidação Nº 01110201.002
Número:01110201
Valor Total do Empenho:R$ 427.648,32
Valor Total Liquidado:R$ 427.648,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 165.031.492,28
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222070112
Valor Total do Contrato:R$ 50.336.887,20
Valor Empenhado:R$ 24.289.823,83
Saldo a empenhar:R$ 26.047.063,37
Liquidação: 01110201.002
Liquidada em: 01/02/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 10020
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 76.289,19
Valor Líquido: R$ 76.289,19
Valor Pago da RP R$ 76.289,19
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 23/01/2024
Histórico:
liquidação da nf de nº10020- para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #18364 | EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.763,84 | 7,00 | R$ 19.346,88 | |
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.555,52 | 15,34529 | R$ 39.215,19 | |
| #18365 | EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.954,52 | 6,00 | R$ 17.727,12 | |
| Total Bruto | R$ 76.289,19 | ||||
| Total Liquido | R$ 76.289,19 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 16/01/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 580741245