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- Liquidação Nº 30100002.005
Número:30100002
Valor Total do Empenho:R$ 64.239,89
Valor Total Liquidado:R$ 63.859,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 380,17
Número:10.017/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.599.959,23
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.799.877,69
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101023082301
Valor Total do Contrato:R$ 4.799.877,69
Valor Empenhado:R$ 2.482.059,03
Saldo a empenhar:R$ 2.317.818,66
Liquidação: 30100002.005
Liquidada em: 08/02/2024Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 9
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 3.476,43
Valor Líquido: R$ 3.476,43
Valor Pago da RP R$ 3.476,43
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 23/01/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos equipamentos da usina de asfalto no mês de dezembroLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #13342 | PEÇAS ORIGINAIS, DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À FROTA DA USINA DE ASFALTO DE MARACANAÚ (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 3.476,43 | 1,00 | R$ 3.476,43 | |
| Total Bruto | R$ 3.476,43 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.476,43 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 12/01/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2401.37.830.136/0001-39.55.001.000000009.1.88596294.8
Número do Protocolo: 323240003213544