1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02050141.008
Dados do Empenho:

Número:02050141

Valor Total do Empenho:R$ 168.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 152.700,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02050141.008

Liquidada em: 31/01/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 17.700,00

Valor Líquido: R$ 17.700,00

Valor Pago da RP R$ 17.700,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 23/01/2024

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20485BOLSA AUXÍLIO PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA UNIVERSIDADE OPERÁRIA DO NORDESTE (ALUNO)R$ 300,0059,00R$ 17.700,00
Total BrutoR$ 17.700,00
Total LiquidoR$ 17.700,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0202000402/02/2024R$ 17.700,00