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  4. Pagamento Nº 02020004
Dados do Empenho:

Número:02050141

Valor Total do Empenho:R$ 168.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 152.700,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02050141.008

Valor Total da Liquidação:R$ 17.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.700,00

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Pagamento de Restos a Pagar 02020004

Pago em: 02/02/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Sub-elemento de Despesa 02 - AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 17.700,00

Valor Líquido Pago: R$ 17.700,00

Histórico:

REF POLO PARQUE SÃO JOÃO COMP.DEZ/2023

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