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- Liquidação Nº 02010719.001
Número:02010719
Valor Total do Empenho:R$ 24.251,28
Valor Total Liquidado:R$ 25.650,18
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (1.398,90)
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:030121122701
Valor Total do Contrato:R$ 97.005,12
Valor Empenhado:R$ 93.618,18
Saldo a empenhar:R$ 3.386,94
Liquidação: 02010719.001
Liquidada em: 23/01/2024Unidade Gestora:
25 - SECRETARIA DE GOVERNOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.753,31
Valor Líquido: R$ 1.753,31
Valor Pago da RP R$ 1.753,31
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 23/01/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #22003 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SEGOV - CUSD (UNIDADE) | R$ 1.753,31 | 1,00 | R$ 1.753,31 | |
| Total Bruto | R$ 1.753,31 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.753,31 | ||||