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  4. Pagamento Nº 24010025
Dados do Empenho:

Número:02010719

Valor Total do Empenho:R$ 24.251,28

Valor Total Liquidado:R$ 25.650,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (1.398,90)

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Dados da Liquidação:

Número:02010719.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.753,31

Valor Total Liquidado:R$ 1.753,31

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Pagamento de Restos a Pagar 24010025

Pago em: 24/01/2024

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.753,31

Valor Líquido Pago: R$ 1.753,31

Histórico:

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