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- Liquidação Nº 08110008.003
Número:08110008
Valor Total do Empenho:R$ 182.476,09
Valor Total Liquidado:R$ 166.343,26
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10.028/2019CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.587.608,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 73.549.169,16
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101020050701
Valor Total do Contrato:R$ 73.083.761,16
Valor Empenhado:R$ 36.402.366,42
Saldo a empenhar:R$ 36.681.394,74
Liquidação: 08110008.003
Liquidada em: 02/02/2024Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 120
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 83.569,14
Valor Líquido: R$ 73.540,84
Valor Pago da RP R$ 83.569,14
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 24/01/2024
Histórico:
Despesas de R.P. referente a locação de máquinas e equipamentos para o pátio de manutenção no mês de dezembroLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11589 | PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS: COM OPERADOR DE CARREGADEIRA DE PNEUS, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA) | R$ 1.841,61 | 22,00 | R$ 40.515,42 | |
| #11590 | RETROESCAVADEIRA DE PNEU: COM OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA DE PNEU, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA) | R$ 1.341,22 | 6,00 | R$ 8.047,32 | |
| #11602 | CAMINHÃO BASCULANTE 6M3: COM MOTORISTA, MOTOR A DÍSEL ALIMENTADO COM NO MÍNIMO 120CV, CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 10TON, COM MOTORISTA, COM ABASTECIMENTO E COM A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, POR CONTA DA CONTRATADA, ESTANDO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. (DIÁRIA) | R$ 1.060,80 | 33,00 | R$ 35.006,40 | |
| Total Bruto | R$ 83.569,14 | ||||
| Total Liquido | R$ 83.569,14 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 13/01/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 516494482
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 83.569,14 | 5,00% | R$ 4.178,46 |
| INSS - PJ | 0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou Empreitada | Extraorçamentário | R$ 41.784,57 | 11,00% | R$ 1.838,52 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 83.569,14 | 4,80% | R$ 4.011,32 |