1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010752.011
Dados do Empenho:

Número:02010752

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 94.286,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010752.011

Liquidada em: 30/11/2023

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.429,08

Valor Líquido: R$ 8.429,08

Valor Pago da RP R$ 8.429,08

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023

Data de Solicitação 30/11/2023

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
Nenhuma retenção calculada.