- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01080040.006
Número:01080040
Valor Total do Empenho:R$ 5.998.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.951.408,51
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.091,49
Número:11.004/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.074.802,23
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.074.802,23
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:111023020601
Valor Total do Contrato:R$ 8.037.400,47
Valor Empenhado:R$ 7.880.180,43
Saldo a empenhar:R$ 157.220,04
Liquidação: 01080040.006
Liquidada em: 06/12/2023Unidade Gestora:
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICAFornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 5785
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 138.015,81
Valor Líquido: R$ 131.391,05
Valor Pago da RP R$ 138.015,81
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2023
Data de Solicitação 29/11/2023
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA REALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA(SASC), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA(SETEC).Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23740 | UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE ) | R$ 1,29 | 106.989,00 | R$ 138.015,81 | |
| Total Bruto | R$ 138.015,81 | ||||
| Total Liquido | R$ 138.015,81 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 27/11/2023
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 566040714
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 138.015,81 | 4,80% | R$ 6.624,76 |