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- Liquidação Nº 01080040.007
Número:01080040
Valor Total do Empenho:R$ 5.998.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.951.408,51
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.091,49
Número:11.004/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.074.802,23
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.074.802,23
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:111023020601
Valor Total do Contrato:R$ 8.037.400,47
Valor Empenhado:R$ 7.880.180,43
Saldo a empenhar:R$ 157.220,04
Liquidação: 01080040.007
Liquidada em: 07/12/2023Unidade Gestora:
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICAFornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 35317
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 297.947,43
Valor Líquido: R$ 294.372,06
Valor Pago da RP R$ 297.947,43
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2023
Data de Solicitação 29/11/2023
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA(SASC), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA(SETEC).Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23740 | UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE ) | R$ 1,29 | 230.967,00 | R$ 297.947,43 | |
| Total Bruto | R$ 297.947,43 | ||||
| Total Liquido | R$ 297.947,43 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 27/11/2023
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2311.12.340.758/0001-58.55.001.000035317.1.05365740.1
Número do Protocolo: 323230086624057
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 297.947,43 | 1,20% | R$ 3.575,37 |