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  4. Liquidação Nº 02010427.001
Dados do Empenho:

Número:02010427

Valor Total do Empenho:R$ 28.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.304,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010427.001

Liquidada em: 23/01/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 61057100

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 827,90

Valor Líquido: R$ 827,90

Valor Pago da RP R$ 827,90

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Janeiro/2023

Data de Solicitação 19/01/2023

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS: JANEIRO/2023.
Lista de Itens da Liquidação
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